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问题已解决
您好，老师，账上做了进项税额的转出后，在申报表附表二里也填了进项税额转出的金额，结果账上有未交增值税比申报表里多了转出的金额，这是怎么回事，您看我做的进项转出的分录对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 但是我账里现在多了转出的金额？这要怎么调整吗？
01/07 12:40
84784971 
01/07 12:43
老师，账里是做过进项税的，一直没有做转出
84784971
01/07 12:44
我试了，如果不做的话，那进项转出的贷方就有余额了呢
84784971
01/07 12:48
老师，就是报表上填了进项转出，账里做了刚才那笔分录，未交增值税就刚好多出转出的金额，实在不知道哪错了
84784971
01/07 12:50
就是账面上比申报表多了446.14元的转出金额
84784971
01/07 12:54
删除就对了，那报表里不用做转出了吗？
84784971
01/07 12:56
老师，您看做这个分录行不？不转到未交增值税里
84784971
01/07 13:04
这是之前一个老师给我说的，我也觉得不太对，但是现在按正确的做，账上和报表又对不上了，该怎么办呢
84784971
01/07 13:08
账上不做这一笔，和申报表就对上了，但是进项转出账里不做也可以是吗老师
84784971
01/07 13:11
噢，好的，谢谢老师
冉老师 
01/07 12:39
你好，同学，老师看了一下，这个进项税转出分录没问题的
冉老师
01/07 12:41
你不做这一笔的话，对不对
是不是前期账面本身没做这一笔进项税
冉老师
01/07 12:44
如果这样的吗，理论是没问题的，
这个分录的最后两行先不做
冉老师
01/07 12:45
这种不应该的，老师看了分录，没问题的
冉老师
01/07 12:49
这样的话，申报表的增值税余额，和账面余额一样吗，
如果这样整体余额一致才对
冉老师
01/07 12:51
你把申报的446.14删除，和账面在对比，
或者申报表的各个明细和账面对，特别进项税
冉老师
01/07 13:02
第二个图片不对
同学
冉老师
01/07 13:05
你账面不做这一笔，试试
冉老师
01/07 13:05
你申报表的进项税 ，和不做这一笔的进项税能对上吗
冉老师
01/07 13:09
账面不做可以，如果账面和申报表对得上，不做这一笔
冉老师
01/07 13:14
不客气，同学，周末愉快
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