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我司为母公司，之前对一子公司有85%股权，今年二月新增投资，拥有子公司90%股权，二月做合并报表的时候，报表的勾稽关系出错，就是期末未分配利润-期初未分配利润不等于本年累计净利润，这是为什么，会计准则有同一控制下，新增子公司或者业务，需要调整期初数，我这个该怎么处理？
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您好，需要调整期初数，把期初数据也按90%去抵消分录试试。
2018 03/20 23:32
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