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老师，卖给客户一批设备，另送客户一台电脑和打印机，电脑和打印机在合同配置清单上没体现，发票也没体现，这个该怎么做账处理
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同学，你好
赠送，视同销售
01/07 12:42
84785004 
01/07 13:34
视同销售的话，我的借方写销售费用还是营业外支出，好像也不属于营业外吧，毕竟和订单有点关联，二级明细写什么比较合适
小菲老师 
01/07 14:05
同学，你好
营业外支出
84785004
01/07 14:37
老师，借方写销售费用-营业外支出吗，这个是需要交销项税吧，在申报增值税的时候，怎么填写，填在未开票项吗
小菲老师
01/07 14:37
同学，你好
对，在未开票里面
84785004
01/07 14:51
还需要补充其他资料证明备查吗，只是老板说是电脑和打印机是给他了
小菲老师
01/07 14:51
同学，你好
不需要其他东西了
84785004
01/07 15:02
这样的话，申报边上的销售额要比财报上的多吗
小菲老师
01/07 15:03
同学，你好
嗯嗯，是的
84785004
01/07 15:08
这个对不上，不会被查吗
小菲老师
01/07 15:09
同学，你好
这种不会的
84785004
01/07 15:14
这个营业外支出可以在所得税前抵扣吗
小菲老师
01/07 15:17
同学，你好
是可以扣除的
84785004
01/07 15:19
这个是给了客户，做了视同销售，需要代扣再去代扣个税吗
小菲老师
01/07 15:21
同学，你好
不需要代扣个税
84785004
01/07 15:25
好的，谢谢老师
小菲老师
01/07 15:30
不客气，祝工作顺利
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