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问题已解决
老师，资产负债表中的应交税费是负数，但是没有留抵税，之前月份科目错了，应该是未交税金，写成了已交税金，这怎么冲呢？怎么做分录啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
借：应交税费-未交税金
贷：应交税费-已交税金
01/07 14:34
84784994 
01/07 15:45
但是，老师，调整完，还是负数呢
小菲老师 
01/07 15:46
同学，你好
你之前的表发给我看一下
84784994
01/07 15:50
老师，我怎么发您呢
小菲老师
01/07 15:50
同学，你好
截图发给我
84784994
01/07 15:54
能看到吗，老师
84784994
01/07 15:54
这个是截止到11月份的，还是正数
小菲老师
01/07 15:55
同学，你好
那12月份的表呢
84784994
01/07 15:56
这是12月份的，就是负数了
84784994
01/07 15:56
没有留抵税，应该是我之前的科目放错了
84784994
01/07 15:57
但是我也不清楚是哪里错了
小菲老师
01/07 15:57
同学，你好
你要看明细表
84784994
01/07 15:57
这个要调，怎么调整呢？请老师指导
小菲老师
01/07 15:57
同学，你好
你要看明细表，这个科目的明细表发过来
84784994
01/07 16:01
稍等，是要赵这笔负数金额的所在科目明细账吗
84784994
01/07 16:05
能看到吗
84784994
01/07 16:06
这个是科目余额表里的数据，明细账里找不到
84784994
01/07 16:06
老师，我刚才发的是科目余额表里的数据，明细账中没有找到
小菲老师
01/07 16:23
同学，你好
你这个看不出来，如果要改的话，建议差额录入以前年度损益调整
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