00:10:00
问题已解决
收到对方公司帮我公司代收的几笔款，无票，该如何写分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，收到对方公司帮我公司代收的几笔款
借：银行存款，贷：其他应收款
01/07 14:42
84785044 
01/07 15:40
不需要冲销吗
邹老师 
01/07 15:41
你好，你是指冲销什么呢？
84785044
01/07 15:47
不需要冲其他应收款吗，不是越积越多吗
邹老师
01/07 15:48
你好，对方帮忙代收的时候
借：其他应收款—对方公司，贷：应收账款—某某客户
收到对方公司帮我公司代收的几笔款时候
借：银行存款，贷：其他应收款 —对方公司
这样 两笔分录之后， 其他应收款 余额就是0啊
84785044
01/07 15:59
不做第一步，借：其他应收款，代：应收帐款，把这一步省略了，可以不
邹老师
01/07 16:03
你好，这一步是不能省略的
84785044
01/07 16:10
但应收账款又挂起了
邹老师
01/07 16:16
你好
确认收入的时候
借：应收账款—某某客户，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税
对方帮忙代收的时候
借：其他应收款—对方公司，贷：应收账款—某某客户
收到对方公司帮我公司代收的几笔款时候
借：银行存款，贷：其他应收款 —对方公司
3笔分录之后，应收账款没有余额啊
84785044
01/07 16:26
这几笔款是不开票的
邹老师
01/07 16:26
你好，不开票实现了收入，也是这样处理啊
84785044
01/07 16:26
不能做收入吧
邹老师
01/07 16:27
你好，根据你的描述，这个就是你们的收入（只是没有开具发票而已，不开票并不代表就不是收入啊），要不你们怎么需要对方代收这个款项呢
阅读 192
描述你的问题，直接向老师提问
3174
意见反馈
