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老师，请问收到还没有辞退的员工全额转进来的社保金，，包裹公司那部分:)他的工资还挂着不发，那我应该怎样做他12月份存进来的社保金分录？
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借银行存款贷其他应付款
支付出去做相反的
01/07 15:27
84785039 
01/07 15:34
还是有点不懂，帮他买社保那笔分录是付个人的，但是由于他借了公司的钱不还11.12月工资先不发给他，12月开始让他全额存入社保1331.48
84785039
01/07 15:35
公司帮他交那部分只有422.96
郭老师 
01/07 15:39
那转进来的这多的是什么回事
84785039
01/07 15:46
是公司不帮他买社保，他要买自己全额转进来买
84785039
01/07 15:47
那我是不是应该做买社保的那笔单独做他公司出的那部分也是负数？
郭老师
01/07 15:51
个人负担的和企业负担的一共金额是多少？全部都是其他应付款
84785039
01/07 15:57
个人出422.96公司出908.52
84785039
01/07 15:58
我不知道怎样做平这个分录
郭老师
01/07 15:59
个人和企业的这一部分都是他自己承担，借银行存款，贷其他应付款，这个是转进来的，然后你们单位支付借其他应付款908.52加422.96，贷银行存款，这个不就可以了吗？
84785039
01/07 15:59
申报他的和其他员工一起申报了，如果只冲其他应收的话会不平，因为公司部分出在应付职工薪酬的社保那些了
郭老师
01/07 16:01
公司的那一部分人家自己承担了，你还做管理费用吗？你不承担了，你就不要做你单位的费用了。
84785039
01/07 16:04
那意思我这笔要减掉1331.48是吗？
郭老师
01/07 16:06
你好是的，是这么做的
84785039
01/07 16:17
收到，谢谢老师
郭老师
01/07 16:20
不用客气，周末愉快。
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