请问外贸企业申报增值税时（申报所属期12月增值税），需要将已经做退税勾选（勾选时间是12月）的进项发票填写在附表二上吗？_税务

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请问外贸企业申报增值税时（申报所属期12月增值税），需要将已经做退税勾选（勾选时间是12月）的进项发票填写在附表二上吗？

84784957| 提问时间：01/07 15:45

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，要的，不是填，也是导入退税勾选后附表二可以在附表二增值税抵扣明细导入前,进入明细表,然后找到对应的发票将发票的用途改为用于出口退税,然后再导入明细就可以了,导入后核对下待抵扣进项税额栏的发票张数和金额是否和你的用于出口退税的数据一致

01/07 15:46

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