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你好，我是税务局代开的专票，开票的时候增值税已扣款。本月没有自行开具普票，申报增值税的时候系统自动提取代开专票数据正确，但是提示应补增值税。请问我是哪行应该填减免吗？应补税款应该为0才对
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你好，在主表下方应该带出已交税款啊
01/07 16:02
姜再斌 老师 
01/07 16:02
你截图片发上来看看
84784966 
01/07 16:06
代开专票有一张3%的，一张1%的，已交税款带出来了。还带出应补税款。是不是1%部分减免的2%，我还要填减免明细表啊。但是我是代开专票，还需要填写吗？
84784966
01/07 16:08
红线的数字是我刚填上的，这样补缴税款是0，我填的对吗
姜再斌 老师
01/07 16:24
你看应征税额是不是不是2%减免部分，如果正好是这个数，减免明细表需要填写。
姜再斌 老师
01/07 16:26
你好，应纳税额角268118.4*3%=8043.552 代开已交3564.35 ,差额就是不2%的减免税额
84784966
01/07 16:53
老师，差的就是这个数，减免部分是填这里吗
姜再斌 老师
01/07 17:30
你好，有个减免的附表，填写完，主表自动会显示出来。
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