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老师，我司和法人签订了一份私车公用协议，车辆油费我正常入账，这份协议我留着备查，不让法人去开租金发票可以吗？
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不可以的，需要有租赁发票，没有租赁发票抵扣不了
01/07 16:22
84784955 
01/07 16:23
法人去开租赁发票需要缴纳什么税费？
郭老师 
01/07 16:25
增值税1%，附加税6%，个税20%，增值税起征点500，个税起征点800。
84784955
01/07 16:27
老师签订了私车公用协议，相当于账上有车了！发票开公司名头的可以是吗？
郭老师
01/07 16:28
你好，得有发票才认可，税务局认发票，你的协议他不认可。
郭老师
01/07 16:28
。《江苏省地方税务局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》（苏地税规〔2011〕13号）第二十四条规定，企业员工将私人车辆提供给企业使用，企业应按照独立交易原则支付租赁费，以发票作为税前扣除凭证。应由个人承担的车辆购置税、车辆保险费等不得在税前扣除。
84784955
01/07 16:29
签订了协议，可以开公司名头的油费，正常入账是吗
84784955
01/07 16:30
还有增值税1才%、为啥附加那么高是6%呢？
郭老师
01/07 16:32
附加税根据缴纳的增值税来的呀。
84784955
01/07 16:33
明白了刚蒙圈了！还有个问题老师如果是每月400，年租金4800呢？不到增值税起征点，请问还需要开票吗？
84784955
01/07 16:33
也需要开票吧！就是只缴纳个税了对吗
郭老师
01/07 16:33
你好，按月支付的不需要，如果你按年支付的需要。
84784955
01/07 16:34
400按月支付按月开发票，只需要缴纳个税就可以是这意思吗？
郭老师
01/07 16:39
是的，对的，是这么做的。按月神宝。
84784955
01/07 16:43
还有个问题老师。我司23年8到12月没有到税务局开票，油票开进来都正常入账了！请问我补合同怎么补？可以忽略从24年开始做合同吗？
郭老师
01/07 16:46
不能
与车相关的汽车费，你从几月份开始准备报销？租赁费从几月份开始
84784955
01/07 16:52
去年8月开始的，到现在24年了！23年12月没考虑这个问题！现在怎么办？
84784955
01/07 16:54
老师我刚明白过来，如果月租金为400的话！按月开发票，个税和增值税都不涉及不是
郭老师
01/07 16:56
那就让对方去开发票，你们补支付。
郭老师
01/07 16:56
400不需要交个税，也不需要交增值税，也不需要交附加税，什么税款都不需要交，不需要交，不用交，不用缴纳的。
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