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23年冲销21年的确认收入的凭证，小规模纳税人，应交增值税冲销了，是负数，该怎么做？
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您好
请问这个增值税当时有没有上交还是转到营业外收入了
2024 01/07 16:43
84785036 
2024 01/07 16:45
转到营业外收入了，没有交，
bamboo老师 
2024 01/07 16:46
那今年写分录
借：应交税费-应交增值税 借方负数
贷：营业外收入 贷方负数
84785036
2024 01/07 16:54
好的，谢谢。交的增值税比账面上多4分钱，这个分录怎么做？因为四舍五入了，
bamboo老师
2024 01/07 16:57
交的增值税比账面上多4分钱 计入营业外支出就好了
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