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计算公司缺多少成本票是一年做一次吗？
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您好
是的 年末的时候计算一次就可以了
平时季度利润高 可以暂估入账减少利润 次年汇算清缴取得成本票即可
01/07 16:43
84785004 
01/07 16:46
暂估入账的意思是，平时借管理费用，贷应付账款这样可以吗？
bamboo老师 
01/07 16:47
借：管理费用等
贷：应付账款-暂估
收到发票
借：应付账款-暂估
贷：应付帐款
84785004
01/07 16:48
我发现公司6月有个账是，
借：管理费用～其他
贷：应付账款
然后11月的时候有把这个用红字冲销了，这是什么意思呀
bamboo老师
01/07 16:49
这份分录后面有附件吗
84785004
01/07 16:50
没有附件
84785004
01/07 16:50
也没有凭证
bamboo老师
01/07 16:52
那可能是当季度利润比较大 暂估减少利润 少预缴企业所得税
84785004
01/07 16:53
S局的会来查账吗
bamboo老师
01/07 16:53
暂估来查也没什么大问题的 因为最后又冲回了
84785004
01/07 16:58
小规模纳税人这个月交增值税，开票是1%，在税务局申报的时候，系统上是自动弹出来我要交的税吗？
84785004
01/07 16:59
我同事说我开票是1%但是，系统上是3%这是什么意思呢
bamboo老师
01/07 16:59
请问您季度销售额多少金额 普通发票还是专票
84785004
01/07 17:00
季度销售额是690000含税，1%税点，电子普票
bamboo老师
01/07 17:02
季度销售额是690000含税 普通发票 按照1%征收率交税
84785004
01/07 17:04
在电子税务局填报增值税的话，系统上是直接自动带出数据的吗？是直接带出1%的税额那些的吧？我不需要再填写其他表了吧？
bamboo老师
01/07 17:08
要填减免税明细表的
主表带出的税率是3%
减免的2%要自己填写
84785004
01/07 17:11
可是我在电子税务局上好像是自动就填在了1%的增值税那里了
bamboo老师
01/07 17:12
那可能是您当地申报系统跟别的地区不一样
如果您核对后税金没有问题 那就可以了
84785004
01/07 17:19
好的，意思是我开票税额和电子税务局上的一致就行了对吗？那这个1%免征的我要怎么做分录呢
bamboo老师
01/07 17:28
1%免征的？
您季度销售额超过30万 1%要缴纳 怎么会免征啊
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