00:10:00
问题已解决
老师，怎么计算缺成本票？具体的方法步骤是什么呀？我没做过汇算清缴
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，公司的毛利是多少，收入实现了，但供应商的发票没来，已经卖出的成本没法结转到主营业务成本
就是缺这个票，还有费用也一样，业务发生了，发票没来，这些就需要暂估成本费用，等明年汇缴前发票来了就行
01/07 16:46
84785004 
01/07 16:56
发票没回来，我挂着账的话，是不是不影响我现在预缴企业所得税，我现在交了企业所得税等，在汇算清缴之前发票回来了，我是不是可以调减企业所得税
廖君老师 
01/07 16:59
您好，发票没回来，直接暂估成费用，现在不预缴所得税，一定要12月暂估这个成本费用
84785004
01/07 17:02
10月做的账是
借：预付账款-A公司
贷：银行存款，我要怎么调这个账呢？
廖君老师
01/07 17:04
您好，借：库存商品等 贷：预付账款-A公司
明年发票来了把这个分录红冲了
84785004
01/07 17:09
收到发票后是不是：
借：库存商品等（红字）
贷：预付账款～A公司（红字）
借：库存商品等
贷：预付账款A公司
廖君老师
01/07 17:13
您好，是的，下面一般人有借方进项税
84785004
01/07 17:16
公司是简易计税的话，是不是不能抵扣进项税？
廖君老师
01/07 17:23
哦哦，那就是您写的分录
阅读 239
描述你的问题，直接向老师提问
1158
意见反馈
