老师去年开出的会费发票，借应收账款去，贷收入，已年结，今年人家不交了，怎么冲回去_实务

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老师去年开出的会费发票，借应收账款去，贷收入，已年结，今年人家不交了，怎么冲回去

84785005| 提问时间：2024 01/07 17:02

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学本期直接反方向冲回即可的

2024 01/07 17:02

84785005

2024 01/07 17:03

收入已经年结了，还可以应收账款，贷会费收入，冲回吗

冉老师

2024 01/07 17:06

是的，反方向冲回，因为是本期确认不交了之前年度没问题，所以不用以前年度损益调整科目

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