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老师好，在没？商貿公司开工程款发票金额96719元，收到工程款35617.43元，1101.57元没收到(应该是质保金)，这笔凭证怎么做吖？谢谢
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您好，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税
01/07 17:59
84785011 
01/07 18:12
老师，您看这样做可以吗？
84785011
01/07 18:15
老师帮我在看下，谢谢
小林老师 
01/07 18:48
主营业务收入借方原因是？
84785011
01/07 19:19
我也搞不明白怎么说，刚把11月份赁证录完了和银行日记帐上的收入、支出、余额都对不上，这可怎么办，看了一遍也没发现那出了问题
小林老师
01/07 19:19
是的，这个只能逐笔分录核对了
84785011
01/07 22:00
每笔也核对了，没找出问题
84785011
01/07 22:04
老师，想问下我第一个问题，截图上录对了没？
84785011
01/07 22:05
开票金额96719元，收到35617.43
小林老师
01/07 22:35
您好，图片分录是错误的
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