学堂老师您好！暂估的成本，年后拿回发票，日期是年后的，怎么做账老师？_实务

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学堂老师您好！暂估的成本，年后拿回发票，日期是年后的，怎么做账老师？

84784973| 提问时间：01/08 06:40

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，年后暂估再按照发票做账就行

01/08 06:40

84784973

01/08 06:42

年前的呢，不用管

84784973

01/08 06:42

年前银行支付货款了，年后拿回发票

东老师

01/08 06:43

年前记入成本了，年后拿到发票也可以这么做，借主营业务成本借主营业务成本负数

84784973

01/08 09:52

我还是不明白，

84784973

01/08 09:52

小规模怎么冲回，年后怎么做账老师？

东老师

01/08 09:54

你先在暂估的时候，借主营业务成本100 贷应付账款100 来年发票来了以后，借借主营业务成本-100 贷应付账款-100 再重新按照发票做账就可以了

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