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老师，我这月做下来营业收入是负数，以前有些应收账款我们差对方票的，也确认不开了，我可以现在确认收入吗？具体怎么做？谢谢
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借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
01/08 09:40
84785008 
01/08 09:41
好的，谢谢老师
郭老师 
01/08 09:43
不用客气，工作愉快。
84785008
01/08 09:46
老师，请问年终奖1月份发，费用是算在2023年还是2024年？
郭老师
01/08 09:46
这个属于2024年的个人的收入，属于2023年的成本费用。
84785008
01/08 09:57
这个做账不是要做到1月份吗？怎么还能算是2023年的成本？
郭老师
01/08 09:58
你好，12月份借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资，然后一月份借应付职工薪酬工资贷银行存款。
84785008
01/08 10:06
这是工资，年终奖在12月分份还不能确定是多少，没计提啊
郭老师
01/08 10:07
确定了之后，借利润分配未分配利润，
贷应付职工薪酬汇算清缴，纳税调减呀，怎么不可以呀，可以呀，跨年了也可以做呀，照样可以做，不是吗？
84785008
01/08 10:19
不懂，意思是我1月份确认 做1月份的账借：利润分配未分配利润，贷：应付职工薪酬汇算清缴？
郭老师
01/08 10:19
对的，是的，是这么做的，属于上一年的成本费用，跨年了不能做直接管理费用或者主营业务成本。
84785008
01/08 10:19
也没做过，纳税调减的时候怎么调啊？
郭老师
01/08 10:21
职工薪酬明细表，里面填写税收金额。
84785008
01/08 11:56
好的 ，等做的时候再问哈老师，谢谢你
郭老师
01/08 11:57
可以
不客气，工作愉快。
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