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您好我来回答这个题目
我先回答第1题
2024 01/08 09:54
一休哥哥老师 
2024 01/08 09:54
上期的抵消分录
借：营业收入 500
贷:营业成本400
存货 100
一休哥哥老师
2024 01/08 09:55
本题的抵消分录
借：年初未分配利润 100
贷：营业成本 100
一休哥哥老师
2024 01/08 09:56
我把汉字重新编辑一下
本年年末合并报表的抵消分录
借：年初未分配利润 100
贷：营业成本 100
一休哥哥老师
2024 01/08 09:58
第2题
折旧是从3月-12月 一共有10个月时间
借：营业收入 100
贷：营业成本 70
固定资产 30
一休哥哥老师
2024 01/08 10:00
30/5年* 10/12
=5万元
借：固定资产 5
贷： 管理费用 5
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