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上个季度报税增值税超过30万，填了减免税表，里面最后的期末余额是6000，也就是交税的金额。这个季度还是超过30万申报，又去填减免税表，里面出现了期初余额也就是上个季度的期末余额，这个对吗？
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你好，不对的，实际抵扣金额和本期发生额都是填写减免的2%，没有期末余额。
01/08 10:37
84784988 
01/08 10:53
前面填的是3%，后面减免的金额填的就是2%，剩下的金额不就是交税金额吗？前面2张是上个季度的，后面2张是这个季度的，老师帮我看看哪里错了吗
84784988
01/08 10:53
这个季度的
郭老师 
01/08 10:53
本期发生额和实际抵扣金额都是填写减免的2%。
84784988
01/08 10:59
那实际应抵减额怎么填，最后的期末要是0吗？我以为是交税的金额
84784988
01/08 11:02
我说错了不对，是本期应抵减额怎么填
郭老师
01/08 11:07
上面回复了看一下的。
84784988
01/08 11:08
那上个季度留下的期末余额这次能一起填进去减免掉吗？
郭老师
01/08 11:18
不可以的，你可以填写试一下，你需要修改之前的。
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