00:10:00
问题已解决
我的其他应付全部核销我的借款 老师，这个分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，，你是支付了这笔钱吗？
01/08 10:39
84784989 
01/08 10:39
老师，没有，
宋生老师 
01/08 10:41
你好，那你打算怎么核销？计入营业外收入？
84784989
01/08 10:47
是老板借款了190万，现在其他应付款有一百三十多万，他让我把其他应付款核销他的借款，那就是写相反分录对冲的意思咯？是这样吗，老师
宋生老师
01/08 10:49
你好，老板，借款了190万是什么意思？是找公司拿走了这么多钱是吗？
84784989
01/08 11:02
是的，老师
宋生老师
01/08 11:06
你好，这样子的话，你可以对冲。
84784989
01/08 11:07
老师，对冲不是应该拿发票来冲的吗，
宋生老师
01/08 11:11
你好你这个是两个余额来对冲。
84784989
01/08 11:14
老师，我看老板之前借款190万，分录写的是其他应付款-他的名字，那现在还怎么对冲啊，
宋生老师
01/08 11:20
你好，老板借的公司的是其他应收，然后你不是还有一个其他应付130多万吗？
84784989
01/08 11:23
老师，之前会计记的，把老板借款190万记在了其他应付款中，
宋生老师
01/08 11:25
你好，他是怎么做的凭证
84784989
01/08 11:28
借 其他应付款-老板名 190万， 贷 银行存款 190万
宋生老师
01/08 11:31
你好，这样子的话，你剩下的金额没办法冲，其实都是老板把钱拿走了。
84784989
01/08 11:32
他拿发票来报销就行了吧
宋生老师
01/08 11:35
你好，是的，可以拿发票来报销。
阅读 177
描述你的问题，直接向老师提问
509
意见反馈
