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老师，现在做2023年12月账，年底就是应交税费-应交增值税-进项税额有余额，其余应交税费下面科目都是平的，这需要结转吗，年底
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你好，结转的借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费应交增值税进项。
01/08 10:49
84784968 
01/08 10:59
进项的余额是购买固定资产的今下午没有认证
郭老师 
01/08 11:06
没有认证的，你放到应交税费待认证里面去。
84784968
01/08 11:20
怎么做分录
84784968
01/08 11:21
第一次做一半纳税人
郭老师
01/08 11:25
借应交税费待认证
贷应交税费、应交增值税进项。
郭老师
01/08 11:25
认真了之后再做相反的。
郭老师
01/08 11:25
认证了之后再做相反的。
84784968
01/08 11:31
这些是年底必须做的吗？
郭老师
01/08 11:32
对的，是的，是这么做的。
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