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问题已解决
老师 我这个是小规模报税 季度报税 可是为啥本期免税额对不上啊 和开票系统
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系统是按照3%来的，你账上是按照1%可以不一致。
01/08 11:46
84785023 
01/08 13:32
那老师 我是填纳税申报时填完收入后自动带出来的税额 不用自己填是吧 系统自动带出来的正常 是吧
郭老师 
01/08 13:33
是的，对的，是这么做的
84785023
01/08 13:43
老师 工会经费按照每个月的计提工资算吗 还是应发工资
郭老师
01/08 13:44
最好按照应发工资来的。
84785023
01/08 13:44
还有一个问题是 如若按照计提工资算 那么我前两个季度计提工资更改了 那么之之前季度交的工会经费需要改吗
郭老师
01/08 13:45
需要的需要减少或者增加
84785023
01/08 14:04
老师 我这个季度的企业所得税小规模的应该交多少啊
郭老师
01/08 14:05
之前你都没有亏损是吗？如果是的话，这个利润总额乘以5%。
84785023
01/08 14:06
我在这个表中应该改什么呢
84785023
01/08 14:08
我不知道13行下面的13.1选什么
郭老师
01/08 14:08
你好，你利润表里面是什么的？我不明白你在做什么。
84785023
01/08 14:09
我就是申报企业所得税 季度的
郭老师
01/08 14:10
13行里面填写的是实际利润乘以20%。
84785023
01/08 14:11
我需要选这个吗 小微企业的
郭老师
01/08 14:12
是啊，对啊，是选择这一个的。
84785023
01/08 14:12
可是它13行自动带出来税率是0.25啊
郭老师
01/08 14:12
你好，13行，这里面是实际利润乘以20%。
郭老师
01/08 14:12
如果是25的话，你不需要交税啊，因为上面的也是25。
84785023
01/08 14:13
我是小规模 季度只有收入没有成本肯定要交税啊
郭老师
01/08 14:15
那你说的13行，它带出来的税率是25%，那减免的是25%，那实际是25%，那你还需要交什么税呀，减免的是实际利润乘以20%
191538.13乘以20%，这就是13行里面需要填写的。
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