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老师你好！我上个月的社保费交重了，然后给我退回来了怎么做凭证呢
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你好，做缴纳时相反的分类。
2024 01/08 13:32
84784962 
2024 01/08 13:39
老师！你帮我做一下相反的呗！我把我之前做的凭证发给你
玲老师 
2024 01/08 13:39
你把交纳那个分录发给我就行。
玲老师
2024 01/08 13:40
计提要是没有多的话，把交纳的分录发给我，然后就做这个相反分录。
84784962
2024 01/08 13:40
好的！我发给你
玲老师
2024 01/08 13:41
咱们计提时也多了是吧，就是发工资时也扣多了是吧？
84784962
2024 01/08 13:42
工资没发呢？就是计提和交给社保的多了
玲老师
2024 01/08 13:46
上面计提这个和发这个分录一模一样金额用负数就行了。
负数金额就是多的金额。
84784962
2024 01/08 13:50
缴纳社保的钱怎么做凭证？麻烦老师帮我看看计提这么做对吗？
玲老师
2024 01/08 13:53
退回来时是借银行存款贷，其他应付款。
84784962
2024 01/08 13:55
完整的凭证是这样做吗？
玲老师
2024 01/08 13:58
单位的那一部分也多交了吗？
84784962
2024 01/08 13:58
单位和个人都交重了
84784962
2024 01/08 13:59
麻烦老师帮我做个完整的凭证呗
玲老师
2024 01/08 14:01
交，借应付职工薪酬贷其他应收款。银行存款。
退回来借银行存款，贷应付职工薪酬。其他应收款。
然后单位部分计提借管理费用单位社保，贷应付职工薪酬。
冲减计提的借应付职工薪酬贷管理费用。
计提要是准确那就不用管了。我是给你考虑计提也多计提了。
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