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老师好 我增值税上月申报时有留底 需不需要做账务处理 账务处理怎么做 谢谢
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你好。上个月留底时就是进项大于销项，期末要做结转销项和进项。
然后多出来的进项。期末结转就是借未交增值税待转出多交增值税。
2024 01/08 13:48
84785020 
2024 01/08 13:56
11月纳税申报表里的留底税额是1428.73 那我报完税在12月结转过来我在去抵扣勾选是吗
玲老师 
2024 01/08 13:59
是的，后面有销项税额还可以抵扣原来留抵的。
84785020
2024 01/08 14:02
那我不结转 申报直接抵扣会有啥影响吗
玲老师
2024 01/08 14:06
你好 是的 是直接抵就可以的
84785020
2024 01/08 14:08
你的意思就是说 有留底不用在会计软件里做账务处理 直接每个月勾选抵扣就好了 勾选的时候可以减掉这个留底 是不是呀老师
玲老师
2024 01/08 14:09
我是说前期留抵的，咱这一期直接抵扣就行了。
玲老师
2024 01/08 14:09
前期留抵的是已经前期勾选完的，没有抵扣了的。
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