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老师：我们是劳务派遣公司，一般纳税企业，差额开票，收到劳务收入时，要怎么开票，这样来开对吗？会计分录怎么写
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借银行18721.3
贷主营业务收入18721.3/1.05
应交税费简易计税。
01/08 13:55
84785015 
01/08 15:39
郭老师：可以直接这么做吗？
郭老师 
01/08 15:41
你好，你之前是加税合计做了成本吗？
84785015
01/08 15:42
没有，工资还没计提，也没发
郭老师
01/08 15:44
那你先记题，记题了之后再做。
84785015
01/08 15:45
核算出来的成本是18084.18
郭老师
01/08 15:46
可以的，可以这么做的。
84785015
01/08 15:46
意思是发工资时再把税转出来吗？
郭老师
01/08 15:47
是的，对的，是这么做的。
84785015
01/08 15:50
计提工资时是可以转一部分的，因为工资按公司分开计提，但是计提社保时，是按人数计提，是还要做一份按公司分摊明细表吗？
郭老师
01/08 15:54
你的工资表里面是分开的吗？如果是的话，你分开来寄题目就可以了。
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