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系统里面申报了个税 、社保系统扣了社保、没有发工资
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他是有工资没有发放还是怎么了？
01/08 14:01
84784968 
01/08 14:02
7月份有增员社保，但是没有发工资
而且 8月和9月 分别有个500元的个税申请 这个500也是瞎写的
84784968
01/08 14:03
老师 您看下这个截图
郭老师 
01/08 14:03
你好，他以后有工资吗？如果以后有工资这里领。
84784968
01/08 14:04
8月和9月写的这个500元 都是没有扣除社保费之后的 北京个人承担是600多 也没有扣
84784968
01/08 14:04
老师 会计分录怎么写啊
郭老师
01/08 14:04
好，那几月份开始有工资，几月份支付的。
84784968
01/08 14:04
一直没有支付
84784968
01/08 14:05
对公账户里面有钱 只是扣社保
84784968
01/08 14:05
个税申报的这2个500 就是客户自己瞎填写的
郭老师
01/08 14:08
那他有工资吗？应该是工资零个人负担的社保填进去申报不了。
84784968
01/08 14:09
工资 一直没发、、社保照常扣、、、申报的个税是乱填的
郭老师
01/08 14:09
那去修改一下就可以的，工资收入填写零。
84784968
01/08 14:10
修改哪啊
郭老师
01/08 14:10
自然人电子税务局扣缴端首页选择所属期，找下面的综合所得申报，找左边报表报送，右边更正申。
84784968
01/08 14:11
老师 我想问分录怎么做
郭老师
01/08 14:11
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
借应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保
贷银行
84784968
01/08 14:18
比如7月份 没发工资 只发了社保 分录就是 借：管理费用社保 1676.39 贷：应付职工薪酬社保 1676.39（公司承担的） 借：应付职工薪酬社保 1676.36 其他他应收款 667.23 贷 ：银行存款 2343.62
84784968
01/08 14:18
老师 您看我这样写的对吗
84784968
01/08 14:19
等于就是 个人和公司的社保都是由公司承担的 对吗
郭老师
01/08 14:19
可以的借营业外支出贷其他应收款
汇算清缴调增
84784968
01/08 14:21
也就是667.23其实不应该让公司来承担的 咱们在汇算清缴的时候 要调出来 对吧 老师
84784968
01/08 14:21
老师 谢谢您 我每次怎么能直接找到您啊
郭老师
01/08 14:22
对的，是的，你提问的时候写找郭老师就可以的，不要写问题。
84784968
01/08 14:23
明白了 谢谢
老师还有个思路 就是社保 由公司全部承担的话 这个分录怎么写呢 就是个人那部分也是公司来承担
84784968
01/08 14:25
以后我也不想调增了 就让公司的社保把个人的都承担了 （在7-11月份）
郭老师
01/08 14:26
借营业外支出在银行放款，你也可以和企业一样做，就是汇算、清交、纳税、调增
实际上他是**的吗？
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