老师我这个是小规模企业季度报企业所得税你看我这个表填的对吗还有就是13行和13.1你看我选的对吗_税务

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老师我这个是小规模企业季度报企业所得税你看我这个表填的对吗还有就是13行和13.1你看我选的对吗

84785023| 提问时间：01/08 14:17

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

对，这个是会自动带出来的

01/08 14:18

84785023

01/08 14:18

那你说的13行，它带出来的税率是25%，那减免的是25%，那实际是25%，那你还需要交什么税呀，减免的是实际利润乘以20% 191538.13乘以20%，这就是13行里面需要填写的。这是别的老师说的这个是啥意思啊

东老师

01/08 14:19

你要是小微企业这行减免的就是20%的税率，因为本身的税率是25%

84785023

01/08 14:27

老师工会经费计算按照每个月的计提工资✖️2%吗还是应发工资

东老师

01/08 14:28

就是按照每个月应发工资乘以2%来算的

84785023

01/08 14:36

那老师我第一季度计提的工会经费少了6.62 第二季度多了6.62 那这个就不用改了吧一多一少

东老师

01/08 14:37

对，这个是不用再调整的

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