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#提问#成本发票，12月怎么暂估，1月才给开票，账怎么做？
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你好，销售产品的吗？如果是的话，借库存商品贷应付账款暂估
借主营业务成本贷库存商品，这个是12月份的。
2024 01/08 14:27
郭老师 
2024 01/08 14:28
一月份借应付账款贷库存商品，借库存商品，
借利润分配未分配利润负数，
借库存商品贷应付账款，借利润分配未分配利润贷库存商品。
84784947 
2024 01/08 14:34
不是制造业，是小规模广告业，12月人家说给开成本发票，不需要入库的那种，某种原因推到1月才开出来。但是我12月向外开的发票太多，想做成本用。1月收到的这张发票，在12月怎么做账，1月怎么做账？
郭老师
2024 01/08 14:35
借主营业务成本，贷应付账款暂估做这个。
84784947
2024 01/08 14:36
1月收到的发票附在12月的这个分录后面可以吗？
郭老师
2024 01/08 14:36
可以的，可以这么做的。
84784947
2024 01/08 14:38
好的，谢谢
郭老师
2024 01/08 14:40
不用客气，工作愉快。
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