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问题已解决
老师：您好，我们是商贸公司，之前采购一些商品发票要累计达到供应商要求金额，供应商才一起开票出来给我家公司。但是这个发票累计时间比较长，跨年了，22年的发票，我到今年23年12月底了，才收到发票。 之前付款是通过公对公付款的。之前那个会计，期末余额：往来没有这个供应商的往来。我现在收到发票，我怎么处理呢？
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你好，那你之前怎么做的？做了入库结转了成本吗？
01/08 14:39
84784965 
01/08 14:43
我查账，这个款是公对公专款的。之前的会计挂：
借：其他应付款
贷：银行存款。
我是中途接账的。之前账公司给兼职做的。我现在要怎么调账呢？
郭老师 
01/08 14:44
借利润分配未分配利润贷其他应付款汇算清缴，纳税调减
84784965
01/08 14:45
我12月份收到发票了。12月份这张发票怎么入账么？
郭老师
01/08 14:46
给你写了14:44的那个回复就是。
84784965
01/08 14:46
之前商品也没有入库
郭老师
01/08 14:47
借库存商品，贷其他应付款，借利润分配未分配利润贷库存商品。
84784965
01/08 14:57
老师：12月份收到发票了，我现在做12月份的账。
借：借库存商品。
进项税
贷：其他应付款。
借：利润分配未分配利润
贷：库存商品。
郭老师
01/08 14:59
可以的，可以这么做的。
84784965
01/08 15:00
12份，这笔分录，我12月还要结转成本不。
郭老师
01/08 15:01
不需要的，已经做了。
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