老师，10月11月盈利了，12月亏损，需要计提企业所得税吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，10月11月盈利了，12月亏损，需要计提企业所得税吗

84785032| 提问时间：01/08 14:38

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玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

12月份不需要计提所得税盈利的10月11月需要计提。

01/08 14:40

84785032

01/08 14:41

10月11月没计提，现在怎么操作呢

玲老师

01/08 14:43

把计提的分录补上。

84785032

01/08 14:45

补到12月吗？

玲老师

01/08 14:48

可以补到12月的可以可以的。

84785032

01/08 14:53

老师，企业所得税的税负率怎么算的

玲老师

01/08 14:54

你好，第1个问题还有疑问吗？

84785032

01/08 14:58

没有了，谢谢老师

玲老师

01/08 15:02

客气的，祝您工作愉快。

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