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你好，12月底，本来是暂估其他业务成本的，暂估成了其他业务收入 现在我要全部红冲，要怎么做跨年调整？ 原本应该是 借：应付暂估款 200 贷：主营业务成本 100 其他业务成本 100 错录成 借：应付暂估款 200 贷：主营业务成本 100 其他业务收入 100 现在因为金额有差异，需要全部红冲，再做正确分录，要怎么做，麻烦帮忙先写一个全部红冲的分录，然后帮忙写个正确分录，，金额改成，各90，然后总金额180
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这个是借主营业务成本
贷应付账款暂估
然后原分录负数红冲
再做
借主营业务成本
贷应付账款
2024 01/08 15:02
84785026 
2024 01/08 15:06
我想说的是跨年红冲
当年的分录，如下就行，
借：应付暂估款 -200
贷：主营业务成本 -100
其他业务收入 -100
然后做正确分录
借：应付暂估款 200
贷：主营业务成本 100
其他业务成本 100
因为跨年，所以主营业务成本、其他业务成本、其他业务收入，都用“未分配利润”科目替代，即如下：
（红冲分录）
借：应付暂估款 -200
贷：未分配利润 -100
未分配利润 -100
正确分录
借：应付暂估款 200
贷：未分配利润 100
未分配利润 100
是这样么？
朴老师 
2024 01/08 15:11
是应付账款暂估
这样的哦
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