请问老师，计提的增值税，所得税，与真正交的差1分钱，交税后要怎么调整？跨年了_税务

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请问老师，计提的增值税，所得税，与真正交的差1分钱，交税后要怎么调整？跨年了

84785042| 提问时间：01/08 16:03

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

企业所得税的红冲所得税费用或者是利润分配，未分配利润、增值税的放到营业外收支。

01/08 16:04

84785042

01/08 16:08

增值税是比计提的少交2分，放到营业外收入；所得税是比计提的多交了1分，借利润分配-未分配利润，贷本年利润，对吗？

郭老师

01/08 16:09

借利润分配未分配利润，贷应交税费，企业所得税做这个。

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