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问题已解决
老师好，请问，其他应收款_社保，在贷方没有收回来，怎么办？
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学员朋友您好，学员您好，您具体的情况是什么？有贷方余额吗？
01/08 16:10
84784965 
01/08 16:12
是的老师，
84784965
01/08 16:13
这个员工辞工了，社保没有退掉，又给他交了一个月的社保
易 老师 
01/08 16:17
学员朋友您好，这种情况下，应当体现在借方余额
易 老师
01/08 16:17
您之前的会计分录是怎么做的？
84784965
01/08 16:24
社保扣款到时候，借其他应收款_社保，贷银行存款。计提工资是借应付职工薪酬，贷其他应收款
易 老师
01/08 16:29
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：其他应收款。借其他应收款_社保，贷银行存款。这样就做平了
84784965
01/08 17:31
谢谢老师！我这个月直接少收一个人的其他应收款，账就平了呀，可以吗
易 老师
01/08 17:36
你好，可以的， 没问题
84784965
01/09 11:28
好的，谢谢老师
易 老师
01/09 11:58
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
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