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问题已解决
账做错了，现在退钱的时候发现记其他应付的话账不平
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借其他应付款，负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数
钱退给他，借其他应付款，贷银行存款，这个完整了吧。
01/08 16:16
84784989 
01/08 16:37
他当时个人交了34000，公家又打了39600，我们当时想的直接把我们承担的二道税扣了给他37200，直接记的其他应付款37200. 现在怎么办
郭老师 
01/08 16:39
你好，那你银行存款，你上面的第一个分录金额是多少？
84784989
01/08 16:50
现在钱已经退了，请问怎么补救呀
郭老师
01/08 16:54
发票红冲了吗？如果是的话，借其他应付款-37224
贷主营业务收入负数
应交税费负数
营业外收入差额做到这个里面。
84784989
01/08 16:57
发票给他个人的找不到了，而且分了几次给他个人开的，合计开了34000元，发票也没红冲。当时想的简单，现在发现账做不平了
郭老师
01/08 16:58
那你这个没法冲收入啊，借营业外支出，贷其他应付款做这个。
84784989
01/08 17:06
记营业外支出有影响没，需不需要附什么材料
郭老师
01/08 17:07
用银行回单来做就可以了。
84784989
01/08 17:12
借记：营业外支出，贷记其他应付款 没有发生金额没有回到呀
郭老师
01/08 17:13
你好，支付出去的那个银行回单就可以的。
84784989
01/08 17:14
我能不能直接写 借：营业外支出 37224 贷：银行存款37224 然后后面附一张他个人退钱的情况说明
郭老师
01/08 17:16
可以的，可以这么做的。
84784989
01/08 17:18
营业外支出二级科目怎么写，摘要怎么写呀
郭老师
01/08 17:20
写其他
支付给个人退款
84784989
01/08 17:45
好的 谢谢 还想问下，执行的小企业制度。上年多计提了公积金，今年怎么调账
郭老师
01/08 17:48
借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润
84784989
01/08 18:12
就只写这一笔分录，其他的都不用做了是吧，企业所有税汇算清缴的时候也不用做调整是吧
郭老师
01/08 18:13
会算清剿需要纳税调增就做这一笔
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