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老师，这个月没有销项，进项是不是放进待认证进项税额？
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是的，就是那样做的哈
2024 01/08 16:49
84785029 
2024 01/08 16:52
之前没有这个科目，我得加一下，待认证进项税额放在应交税费下，还是应交税费-应交增值税下？
家权老师 
2024 01/08 16:54
待认证进项税额放在应交税费下
84785029
2024 01/08 16:55
待认证进项税额月末或者年末需要结转吗？
家权老师
2024 01/08 16:58
这个不需要月末或者年末结转平哈
84785029
2024 01/08 17:00
等我有销项时，认证完那月从待认证进项税额转进项税额就可以，其他没有别的分录了，是吗？
家权老师
2024 01/08 17:03
是的，就是那样处理的
84785029
2024 01/08 17:05
待认证进项税额是2023年12月份的，跨年还能认证吗？
家权老师
2024 01/08 17:08
可以跨年认证的哈
84785029
2024 01/08 17:19
那我要做为待认证进项税额，这个月我就不用去增值税发票综合服务平台勾选了吧？平台上就不用操作什么了吧？
家权老师
2024 01/08 17:26
是的，不用勾选就是了哈
84785029
2024 01/08 17:30
也就是说等我有销项，需要认证那月，我去增值税发票综合服务平台勾选，如果平时不认证，增值税发票综合服务平台不用像申报那样，即使没税也要0申报，不认证增值税发票综合服务平台不用管就行了，是吗？
家权老师
2024 01/08 17:32
是的，不认证就不用管他
84785029
2024 01/09 09:28
老师，那我增值税附表二进项税那张表怎么填，写0还是写我的待认证进项税额数？
家权老师
2024 01/09 09:30
没有认证什么都不用填，直接保存就是
84785029
2024 01/09 16:01
老师，用了待认证进项税额之后，我的应交税费成了负数，不知道哪里出问题了？怎么成负数了？
家权老师
2024 01/09 16:04
你看不惯那个负数，就把应交税费的余额填在其他流动资产显示
84785029
2024 01/09 16:06
应交税费的余额是负数是对的，是吗？
家权老师
2024 01/09 16:11
是的，那个余额很正常的哈
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