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老师好，请问是先报财务报表 季报。还是先报企业所得税呢？我们是小规模季报
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同学您好，请问是先报财务报表 季报报税 的
01/08 17:41
84785024 
01/08 17:43
老师好 我没能理解
增值税已经申报了，现在剩下企业所得税，我是先申报企业所得税还是先填写财务报表呢？因为是年底了 拿不准
易 老师 
01/08 17:45
同学您好，先填写财务报表再报所得税的
84785024
01/08 17:46
所得税需要计提吗 例如 我申报的是第四季度的所得税 我要先结账才能出财务报表填写财报。那我计提就只能是24年1月了是吧
易 老师
01/08 17:53
同学您好，年底需要计提，元月处理上 年度报表。交税是24年1月了
84785024
01/08 17:54
23年12月报表 不出 我怎么计提企业所得税呢？没有数据，可是我结账后 再计提 不就又改了报表了是不？
易 老师
01/08 18:00
同学您好，这个看科目余额就可算对所得税的一起结出报表，再申报就可以了
84785024
01/09 09:58
是用 第四季度 利润分配-未分配利润的余额×0.05 计提企业所得税吗（未超过300万利润）
易 老师
01/09 11:57
同学您好，是的没错，一般 是这样的
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