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问题已解决
老师好，我公司有一笔业务，七月份笔预付款，中间因对方公司担格开票，因些余款也没有付，到今年1月2号给我开票了，我这个账应该怎么做
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同学，你好
借：管理费用
贷：预付账款
01/08 19:02
84785045 
01/08 19:07
七月份时我是这么做的，借:预付账款，贷:银行存款，我们是一家旅游公司，对我们公司来说是成本，那8-12月份要不要暂估成，还是一月份直接当成本就可以了
小菲老师 
01/08 19:08
同学，你好
8-12月份最好暂估一下成本
84785045
01/08 19:10
那我在暂估成本，那我1月份拿到票，那这张票我应该附在哪个凭证后面
小菲老师
01/08 19:11
同学，你好
1月份的时候，红冲暂估的分录，再按照发票重新做
84785045
01/08 19:15
有点明白了
小菲老师
01/08 19:15
嗯嗯，好的，祝工作顺利
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