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老师你好，2022年9-11月上海这边是给了企业缓交社保中的单位医保部分，当时做了计提的分录，一直到2023年12月底，这三个月企业医保才交掉。但是今天做12月账发现，当时计提时候单位社保每个月是1374.9，实际交的时候是1309.4，每个月多计提了65.5。老师这个怎么写分录冲掉呢？
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你好； 你计提和缴纳金额是不是不一致 ；你用的什么准则的； 我看看怎么处理冲计提
2024 01/08 21:13
84784970 
2024 01/08 21:14
老师，我们就是小企业会计准则
meizi老师 
2024 01/08 21:14
那你红冲就做 ：借应付职工薪酬贷利润分配-未分配利润
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