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公司在23年底开了一个7万的发票出去，没有对应的成本，怎么申报企业所得税？在24年就冲销了7万的发票，，然后开了6万的发票，怎么做账报税
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您好
请问工资这些也没有吗
01/08 22:06
84785031 
01/08 22:11
没有的，公司是23年年底开的
bamboo老师 
01/08 22:12
那可以暂估点成本费用入账
汇算清缴前取得发票 就可以税前扣除
84785031
01/08 22:13
公司开的是其它现代服务的发票，应该暂估什么费用
84785031
01/08 22:14
发票在24年初就冲销了，直接开了一个6万的发票
bamboo老师
01/08 22:19
那也是23年的收入
您为了这个服务 发生了些什么支出？
84785031
01/08 22:20
目前没有明确发生什么支出，老板说是服务费收入
bamboo老师
01/08 22:22
那这种一般会是人工支出的
84785031
01/08 22:22
23年确认收入，交企业所得税跟增值税了，到了24年又冲销了我这个税怎么弄呀，账怎么做？
bamboo老师
01/08 22:30
您冲销不是又开了个6万的发票吗？
84785031
01/08 22:32
是这样的，23年开了7万的票，24年冲销了，之后又重新开了7.1万的票，金额说错了，不是6万
84785031
01/08 22:33
现在想知道23年怎么做账申报企业所得税，24年冲销重开又怎么做账申报报税
bamboo老师
01/08 22:37
23年暂估点成本费用入账 然后申报企业所得税啊 汇算清缴前取得发票就可以税前扣除
如果没有成本费用 可以给员工计提工资 然后发放 申报工资薪金个人所得税 也可以税前扣除
24年红冲7万的收入分录 然后再根据重新开具的7.1万发票入账 只需要考虑1000的增值税跟所得税 因为7万在23年已经缴纳了
84785031
01/08 22:42
24年填报增值税，只按照1000来填对吧
bamboo老师
01/09 07:03
24年填报增值税，只按照1000来填对的
84785031
01/09 08:06
24年重开71000做账确认收入，借：应收 71000贷：主营68932.04 应交税费2067.96，如何填写1000申报增值税？
bamboo老师
01/09 08:56
您不是还开了负数的发票吗
抵减后就是1000啊
84785031
01/09 09:57
明白了谢谢老师
bamboo老师
01/09 10:49
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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