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老师，员工离职了，工资也结算清楚了，本应由员工个人承担的医社保公积金部分，现在收不回来了，那账上挂着其他应收款-个人医社保的余额，要转到什么科目，年底了必须结转掉吗还是可以先挂着
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借营业外支出贷其他应收款
汇算清缴调增
是的
属于今年的支出
01/08 22:30
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- 老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
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