比如一月到六月为例，每个月有确认主营收入的前提下确认了一部分其他业务收入对应其他业务成本没有结转成本。后来七八月份没有收入那八月份做帐的时候收入零成本可以填之前没有填的成本吗？_实务

问题已解决

比如一月到六月为例，每个月有确认主营收入的前提下确认了一部分其他业务收入对应其他业务成本没有结转成本。后来七八月份没有收入那八月份做帐的时候收入零成本可以填之前没有填的成本吗？

84784953| 提问时间：01/08 22:41

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，这样有很大的风险，我们的毛利率是异常的，前半年有毛利，后半年收入没有还有成本，明细我们的账有问题度，收入和成本是匹配的

01/08 22:42

84784953

01/08 22:45

那前几个月做帐的时候其他业务收入是报的无票收入。那对应成本没有得到发票是不是也可以先结转成本以后成本票到了。跟转账手续费先记财务费用手续费后来收到发票，都记借方一样

84784953

01/08 22:46

我也担心成本收入不匹配存在风险但是这个是按月看到吗，不是按年看到吗？

廖君老师

01/08 22:46

您好，本来就是可以的呀，本年的成本费用在年度汇缴前来发票都可以的，先暂估成本

84784953

01/08 22:47

哦好的，那之前其他业务收入对应的成本没来，发票没做暂估，现在发票来了，我是不是不能做回其他业务收入？，直接做销售费用是不是更好一些？

廖君老师

01/08 22:49

您好，如果本月没有收入，不要做成本，您做销售费用可以

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