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年底应收账款和应付账款要怎么调账才能和实际一致？
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余额多了还是少了
能查到原因吗
2024 01/09 07:11
84785006 
2024 01/09 07:14
比实际多了，其他应付款查不到原因，好几家代账之前做过，现在自己接手自己做了。
郭老师 
2024 01/09 07:17
银行存款
库存现金余额一样吗
有个人代收代付的情况吗
84785006
2024 01/09 07:26
银行存款一致，没有个人代收代付，我看之前有几次代账把工资做到了其他应付款，但是听说调整了，现在也找不出哪里不对，不知道怎么调？
郭老师
2024 01/09 07:49
原始凭证有吗？这个工资发下去了没有，没有发的话红冲。
郭老师
2024 01/09 07:49
然后应收账款、应付账款通过营业外收支来做。
84785006
2024 01/09 07:51
工资都发放了，现在其他应付比实际多挂了35000，如果都通过营业外收支做的话，影响了利润，我不确定账上有没有那么多利润？
郭老师
2024 01/09 07:52
如果你不确定有没有这些利润，那就查账查明细就可以的，这个是最准确的了
郭老师
2024 01/09 07:53
把之前的所有的凭证收回来，看一下它的原始凭证后面
应收应付和对方企业对账，先对余额，余额不对的去对每一笔明细
对方什么时候提供的货物？你们单位什么时间支付的？
单位什么时间销售出去的，对方什么时间付款
查这个就可以的，查这里面出来的是最准确的。
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