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问题已解决
老师小规模纳税人，当月开普票超过30万增值税全额缴纳，做会计凭证的时候发生业务的凭证已经做了借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额，那当月结转时候要做结转增值税 借：应交税费—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税吗？
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不结借应交税费应交增值税销项
贷银行存款
缴纳做这个
01/09 07:17
84784963 
01/09 09:09
就是小规模不管缴不缴增值税，当月计提的时候不做这个结转，缴纳才做对吗？
郭老师 
01/09 09:11
对的是的，他不用计提啊，他直接做支付就行。
84784963
01/09 10:28
好的，谢谢老师
郭老师
01/09 10:30
不用客气，工作愉快。
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