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问题已解决
老师 比如我去年暂估了 10 万成本 在今年汇算前发票只回来了 8 万 那么没回来的 2 万我应该做调增对吗 那账务上这 2 万怎么处理呢
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您好，暂估的话你是怎么做的呢？
01/09 09:51
84785010 
01/09 10:02
借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估
东老师 
01/09 10:02
借，其他应付款。贷，以前年度损益调整（主营业务成本）。借，以前年度损益调整贷，利润分配未分配利润
84785010
01/09 10:11
老师 我用的是小企业会计准则 可以用以前年度损益这个科目那
东老师
01/09 10:11
直接借其他应付款贷利润分配，未分配利润就可以了
84785010
01/09 10:13
好的 谢谢老师
东老师
01/09 10:14
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
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