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综合税负率是怎么来的？
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缴纳的税款/不含税的销售额。
01/09 09:56
84784978 
01/09 10:08
我的软件上，综合税负率38.6%太高了，可是我自己算的没有这样高，也就%7，是什么原因？
郭老师 
01/09 10:09
你好，你都是哪些税款的？
84784978
01/09 10:10
所有的税款
郭老师
01/09 10:10
那你缴纳的税款是多少？除以这个不含税的销售额不就可以了，你交纳税款取数是不是有问题啊？
84784978
01/09 10:14
我看我的账套了，它应交税费是本期借贷方的数，不是实际缴纳税款呢，
郭老师
01/09 10:14
好，那你看一下你是一般纳税人还是小规模，如果是一般纳税人的话，增值税是不是应该看未交增值税的。
84784978
01/09 10:15
一般纳税人公司
84784978
01/09 10:17
是设置有问题吗？
郭老师
01/09 10:17
你取数有问题，不是设置的问题啊，你再自己算一下的。
84784978
01/09 10:17
我未交增值税有余额，系统没有按照这个数来
84784978
01/09 10:19
我做账就是借应收账款借应交税费待认证。认证以后借应交税费已认证贷记应交税费待认证。
84784978
01/09 10:21
然后借应交税费销项税贷记应交税费已认证贷记应交税费转出未交增值税
郭老师
01/09 10:21
你好，他看的是未交增值税借方发生额，这个是你支付出去的借应交税费，未交增值税贷银行存款做这个不是吗？
84784978
01/09 10:21
在借应交税费转出未交增值税贷记应交税费未交增值税
郭老师
01/09 10:22
这个是结转的，这个是结软的，这个是结转的。
郭老师
01/09 10:22
是实际缴纳的，看你实际缴纳的。
84784978
01/09 10:25
可是财务软件不看缴纳税款呢
郭老师
01/09 10:26
你好，科目余额表应交税费未交增值税，借方发生额，这个没有吗？
84784978
01/09 10:27
有贷方余额
郭老师
01/09 10:28
发生额看发生额，看发生额这个收到了没有，同学不要看余额，余额是欠款。
84784978
01/09 10:28
交的时候都是下个月交了。借应交税费未交增值税贷记银行存款
郭老师
01/09 10:29
你算不出你缴纳的税款是多少来，你怎么算税负，如果你算不出来的话，你去看完税证明。
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