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有1%的普票跟3%的专票，小规模纳税人怎样填写附列资料一？正常才说是不是应该按照2号照片来填报，但是填报不正确，按照3号来填报的话跟我账面上不含税销售额不符
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你好； 你合计金额超过了30万没有；专票和普票分别开了好多金额
2024 01/09 09:57
84785036 
2024 01/09 10:47
超过30万了，专票3% 375000元（含税） 普票1% 4850（含税）
meizi老师 
2024 01/09 10:56
你们公司有扣除项目的业务发生没有； 没有发生的话不写附表1的 ； 你就写主表 和减免表这些
84785036
2024 01/09 14:28
但是附表一的扣除后不含税销售额（其中1%征收率）要求要填，而且第三栏的全（适用3%征收率）不含税销售额也不符啊
meizi老师
2024 01/09 15:12
你好； 你有扣除项目业务没有； 没有扣除业务发生的；比如没有差额业务 ；就不用去报这个附表1 ；
84785036
2024 01/09 15:30
好的，谢谢老师
meizi老师
2024 01/09 15:35
不客气的；希望能帮到你
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