老师，2022年收入多报25万，多缴纳增值税15004.72元，2023年12月收入减掉这25万调整以前年度损益，增值税该怎么做分录_实务

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老师，2022年收入多报25万，多缴纳增值税15004.72元，2023年12月收入减掉这25万调整以前年度损益，增值税该怎么做分录

84784988| 提问时间：01/09 10:11

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CC橙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,审计师

你好，借记应交税费-应交增值税

01/09 10:12

84784988

01/09 10:16

可是这个12月少报收入了，那增值税肯定也少了，比如12月收入是160万，增值税是160万×6%，但是申报收入时申报160万-25万，这样申报表上销项税就少了，，这个差额怎么做

CC橙老师

01/09 10:22

是财务报表已经报了还是增值税已经申报了？增值税报了需要更正申报

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