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问题已解决
老师您好，我们是小规模，22年有一笔暂估成本忘记红冲了，分录是借暂估成本 贷应付账款，然后到了23年，账上一直挂着那笔应付，23年又没发生主营业务成本，怎么我要怎么调整这笔账啊？
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同学您好，那就是借：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估负数
2024 01/09 10:16
84784966 
2024 01/09 10:21
好的。只需要调整在23年12月份，其它报表啥的不需要更正吧
谢谢老师 
2024 01/09 10:22
同学您好 只需要做这笔分录到23年
84784966
2024 01/09 10:26
老师 我刚看了一下我都没有这个科目，是要增加吗？还有没有别的科目能替代吗
谢谢老师
2024 01/09 10:28
建议增加一下这个科目
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