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老师，我们是小规模纳税人，季超了30万，税率全部都是1%哈。在填增值税申报表的时候和不超的一样填吗？
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你好，超过了填写是不一样的。他需要填写第一行他需要填写第1行，然后再分别填写第2行和第3行减免的2%部分还是填写减免表。
01/09 10:26
84785008 
01/09 10:38
比如我这月总开票54万，我在减免表上怎么填？
84785008
01/09 10:38
我另外有无票收入的，这个填在那里 ，怎么填？
玲老师 
01/09 10:39
票收入和自己开的普通发票填写一起第1行和第3行。
免表就是你这个收入乘以2%，因为按2%减免。
84785008
01/09 10:41
免表就是填的我54*2%
84785008
01/09 10:41
无票收入的填那里？
玲老师
01/09 10:43
无票收入和自己开的普通发票填写一起。
玲老师
01/09 10:43
那个54万是用不含税的乘以2%。
84785008
01/09 11:01
无票收入的除了和自己开的普票一起填外，其他还有那里可以填吗？那如果我不填，税务机关是不是就不知道我有无票收入？
玲老师
01/09 11:02
税务系统会监控的。通过你的上下游企业能发现你少收申报了需要正确填写申报。
84785008
01/09 11:02
老师，增值税第一栏上的数*2%算出来的是10823.47，减免税表我是这样填的对吗？怎么显示黄色？
玲老师
01/09 11:05
是的，这样填写是对的。
84785008
01/09 11:08
那怎么是黄色？
玲老师
01/09 11:09
好的咱数据填写要是正确咱不用管这个你看申报能通过就行。
玲老师
01/09 11:09
第1行的数据要填写正确，因为以它为基数的第1行是全部销售额。
84785008
01/09 11:17
好的，谢谢老师
玲老师
01/09 11:18
客气，祝您工作学习愉快。
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