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问题已解决
购买方收到负数发票怎么做账务处理，又退款怎么做账务处理
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不好意思，我刚才给你回复了，你要想重新提问的话，你再重新提问一个问题吧，我们接了问题不好退回。
01/09 10:30
郭老师 
01/09 10:33
你好，这可是你的成本。你们单位支付了不是吗。
郭老师
01/09 10:33
你单位支付出去的，他不应该是退钱给你们吗？
郭老师
01/09 10:36
你好，你单位之前支付了，他现在需要退钱给你啊。
郭老师
01/09 10:36
你又不是销售方。销售方是收款人，发生了退货，他需要支付。
郭老师
01/09 10:44
那你这个意思是红冲收入和红冲成本，借银行存款负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
借银行存款，
贷工程施工
应交税费，应交增值税进项转出，
借工程施工借主营业务成本负数。
84785037 
01/09 10:32
你好！老师，接着刚刚你刚刚给我回复，你最后的分录是银行存款增加，但是我要退款，不是银行存款减少吗
84785037
01/09 10:35
我是购买方，销售方给我负数发票，我后面要退款给他
84785037
01/09 10:40
是这样的，一个工程项目，我先开票给甲方，项目终止了，我就冲红发票，退款给了甲方，后面别人**我们资质，这笔钱是别人的，我就把这笔钱付给别人，别人先开票给我，也冲红了，
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