00:10:00
问题已解决
老师 我不会暂估入库处理 请求帮助
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借，库存商品贷，应付账款暂估就可以了
01/09 10:29
84784975 
01/09 10:32
老师能看到我发给你的图片吗 这是我暂估入库的过程 总感觉哪里是不对的 帮我看下呗
东老师 
01/09 10:32
您这个图片儿我看不到暂估的会计分录呢
84784975
01/09 10:34
我是有一部分库存 然后又暂估了 结也转了 后来又回票 单价还不一样 就弄糊涂了
84784975
01/09 10:35
我暂估入库时 是像老师说的这样做的
东老师
01/09 10:36
暂估的话确实也就是这么做账的
84784975
01/09 10:38
但我总感觉 后来的红冲和结转有问题呢 我还不知道错在哪里
东老师
01/09 10:38
能冲的时候你把暂估的冲销就可以
84784975
01/09 10:42
老师 我冲销 和结转的对吗
东老师
01/09 10:43
如果您的截图我看不出出来，会计分录您可以帮我写一下吗？
84784975
01/09 10:45
老师 我暂估时 单价是341 结转时也是按暂估的单价结转的 收到发票时单价是350这样我把暂估的红字冲销 按发票金额入库 是不是得把之前按暂估价结转的分录也冲销 重新结转呢
东老师
01/09 10:46
对，因为你成本是结转少了，所以你要把这个差额也节省成本才对
84784975
01/09 10:52
借:库存商品_管子（2555米 单价是340元的事）贷:应付账款_暂估
收到发票/借:库存_管子（582米单价350元）贷:应付账款_大唐
红冲/库存_管子（582米 单价 340元
红字 ）贷:应付账款_暂估（红字）
东老师
01/09 10:54
没收到发票的时候得按照原来的金额冲销暂估的
84784975
01/09 10:54
老师 这样对不啊
东老师
01/09 10:56
因为暂估的确实也是没有发票，所以你都得冲销呀
84784975
01/09 11:19
老师 9月实际库存数量800你 暂估入账数量是500米 结转成本是1300米 然后下月收到发票数量300米 这样我该怎么红冲暂估 和结转啊 完全蒙圈⭕
东老师
01/09 11:23
就是你赞过的时候写了多少就完全开了红字多少
84784975
01/09 11:26
那我暂估数量是500米 结转的是1300米回来票是300米 我得把暂估的500都红冲了吗 已经结转的怎么办
东老师
01/09 11:26
对，已经结转的成本你也得冲销啊，因为成本你都转了呀
阅读 164
描述你的问题，直接向老师提问
943
意见反馈
